业绩亮眼!东吴证券2023年营收净利双攀升 分红比例逐年上升 近净利润五成

4月29日晚间,东吴证券(601555.SH)发布2023年年报和2024年一季报。2023年,公司实现营业收入112.81亿元,同比增长7.58%;归母净利润20.02亿元,同比增长15.38%。

对于营收和利润的双增长,公司表示,主要是因为投资交易业务收入同比上升17.02%,资产管理业务收入同比上升7.67%。截至2023年末,公司总资产1574.95亿元,同比增长15.84%,净资产402.92亿元,同比增长4.44%。

2024年一季度,公司实现营收22.25亿元,同比减少1.31%,归母净利润4.55亿元。

分红比例逐年上升 近净利润五成

东吴证券同时公布了2023年度利润分配预案和2024年中期分红方案,拟以2023年末股本总数49.68亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.88元(含税),合计拟派发现金红利9.34亿元(含税),占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 46.66%。《大众证券报》记者注意到,与2021年、2022年东吴证券的分红占比34.9%、45.24%相比,可以看出公司派发的现金红利占比呈现逐年上升的趋势。本次红利派发后,东吴证券自2011年上市以来累计向股东派送红利将达64.48亿元(含税)。公司表示,为进一步加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,增强投资者获得感,2024年在符合利润分配的条件下,拟派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润的50%。

财富管理转型成效凸显 规模不断扩大

具体看来,在财富管理业务方面,实现营业收入30.07亿元,报告期内,东吴证券秉持以客户为中心的理念,深入推进财富管理转型,持续打磨服务模式,优化服务网络。年内新开客户总数25.68万,同比大幅增长107%;母公司期末两融余额192.49亿元,同比增长9.4%,维保比例256.14%。产品销量188.2亿元,同比增长13%,其中私募销量19.6亿元,同比增长54%。全年新增客户产品资产保有量 13.8亿元,同比增长5.5%,代销金融产品收入64亿元。

值得一提的是,报告期内公司完成对A5系统的信创改造,成为行业首家实现证券核心交易系统信创化建设并全面上线的券商。同时,公司不断优化升级用户体验,持续迭代线上服务体系,秀财APP最高月活同比增长33%。

北交所业务领先 债券融资业务规模稳中有进

在投资银行业务方面,2023年公司保荐承销11家优秀实体企业上市,排名行业第11位,过会数量跻身行业前10。其中,完成北交所上市项目5单,上市家数连续两年排名行业前3;北交所过会项目5单,排名行业第1。同时,为契合“走出去”战略,东吴香港完成独家保荐项目1个、香港主板上市承销项目7个及合规顾问项目2个;完成承销境外债券项目21单,承销规模超22亿美元,同比增长120%。值得一提的是,东吴新加坡申请的新交所主板发行认证管理人及凯利板保荐人资质于2024年正式获得核准,东吴证券成为首家同时拥有新交所上述两项业务资格的中资券商。

与此同时,公司还服务10家企业完成再融资并完成2单并购重组项目。公司新三板基础业务稳健发展并持续巩固,完成新三板挂牌 14家。

报告期内,公司债券融资业务规模稳中有进,全年合计承销各类债券385只、规模1518亿元,同比分别增长28.76%和23.91%,其中23天楹GK为全国首单民企蓝色科技创新公司债券。

坚持绝对收益导向 业绩长虹

2023年,外围市场变化给A股市场流动性带来一定影响,市场整体估值承压,三大指数年内均出现不同程度回撤。东吴证券在投资交易业务方面取得亮丽的业绩,归功于公司权益类证券投资坚持绝对收益导向,以大类资产配置夯实基石,以仓位调整控制风险回撤,加强精准投资,丰富多元资产配置,分散风险、控制波动,2023年投资交易业务实现营业收入 67.48亿元,同比增长17.02%。

加大研究力度 夯实发展基础

在资产管理业务方面,公司母资产管理业务持续优化金融产品布局,产品投资范围及投资策略覆盖广度有所扩大,加强投研人才引进,加大在投资策略、产品创新方面的研究开发力度,夯实长期发展基础。不断加强机构业务合作,积极扩大获客渠道,代销渠道与客户数量稳步增长。资产管理业务当年实现营业收入3.5 亿元,同比增长7.67%。报告期内,公司新发集合和单一资管计划52只,截至报告期末,公司资产管理业务当年月均总规模613.94亿元,当年月均主动管理规模539.19亿元,主动管理规模相对稳定,业务质量显著提升。

坚持经济效益与社会效益并重 积极践行社会责任

东吴证券始终坚持经济效益与社会效益并重,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的企业核心价值观,在乡村振兴、扶弱济困、改善民生等多领域积极履行社会责任,积极推动实现企业与社会的和谐发展。报告显示,2023 年,公司先后在关爱弱势群体、共抗自然灾害、助力教育发展、促进乡村振兴、打造美丽乡村、赋能产业振兴等方面累计投入帮扶资金2819.94万元,荣获“苏州市优秀慈善单位”“苏州市儿童慈善杰出贡献单位”等多项荣誉。

刘彬

编辑:lucas